Mulțumim pentru trimiterea solicitării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Mulțumim pentru trimiterea rezervării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Schița de curs
Sesiunea 1 (4h)
Modulul 1 – Elementele de bază ale R/3 pentru auditori (2h)
- Arhitectura de bază (stiva ABAP, SAP GUI, conceptul de client).
- Diferențele cheie față de sistemele vechi (design modular: FI, MM, SD).
- Tranzacții clasice și navigare pentru scopuri de audit.
Modulul 2 – Acces, roluri și SoD esențial (2h)
- Gestionarea utilizatorilor și autorizațiilor cu PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Designul rolurilor și funcțiile relevante pentru audit.
- Matricea SoD de bază și constatările tipice (de exemplu, crearea și aprobarea facturii în același rol).
Sesiunea 2 (4h)
Modulul 3 – Jurnale de securitate și urme (3h)
- Jurnalul de audit de securitate (SM19/SM20): activare, filtre și raportare.
- STAD și ST03N: statistici de utilizare, sesiuni și analiza sarcinii de lucru.
- Bune practici pentru păstrarea și exportul dovezilor.
Modulul 4 – Modificări de configurare și date sensibile (1h)
- SCU3 (documente de modificare) și SCC4 (setări client).
- Parametrii critici ai sistemului (RZ10/RZ11): identificare și monitorizare.
Sesiunea 3 (4h)
Modulul 5 – Controale de proces (FI/MM/SD) în R/3 (4h)
- FI: toleranțe, OB52 (perioade de postare), aprobări ale înregistrărilor jurnal.
- MM: strategii de eliberare, limite ale comenzilor de achiziție, controale ale furnizorului unic.
- SD: limite de credit, modificări de preț, monitorizarea condițiilor.
- Tehnici de eșantionare pentru testarea proceselor.
Sesiunea 4 (4h)
Modulul 6 – Laborator cuprinzător + Raportare (3h)
- Revizuiește rolurile și autorizațiile pentru un utilizator critic.
- Urmărește operațiile (achiziție/vânzare) și obține dovezi de audit (SM20/SCU3).
- Documentează constatările cu capturi de ecran și exporturi.
- Pregătirea documentelor de lucru și urmărirea.
Modulul 7 – Încheiere și plan de acțiune (1h)
- Listă de verificare a controlului intern în R/3.
- Prioritizarea constatărilor și recomandărilor.
Rezultate:
- Listă de verificare a peste 20 de controale (FI/MM/SD).
- Ghid rapid pentru SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Rezumat și pași următori
Cerințe
- O înțelegere a principiilor de bază ale auditului
- Experiență cu sistemele SAP
- Familiaritate cu cadrul de conformitate și control
Publicul țintă
- Auditori
- Specialiști în control intern
- Consultanți de securitate SAP
- Responsabili de conformitate
16 Ore
Mărturii (2)
A fost direct la punct și mai practic
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Curs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Tradus de catre o masina
Vocea lui liniștită și compusă, chiar dacă la momente a fost frustrat de sistem, dar a păstrat calma…
Jeffery
Curs - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Tradus de catre o masina
