Mulțumim pentru trimiterea solicitării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Mulțumim pentru trimiterea rezervării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Schița de curs
Fundamente R/3 pentru auditori
- Arhitectură de bază (stack-ul ABAP, SAP GUI, conceptul de client).
- Diferențele cheie față de sistemele legacy (design modular: FI, MM, SD).
- Tranzacții clasice și navigare în scopuri de audit.
Acces, roluri și SoD esențial
- Managementul utilizatorilor și autorizările prin PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Designul rolurilor și funcțiile relevante pentru audit.
- Matricea de bază SoD și constatări tipice (ex. crearea și aprobarea unei facturi în același rol).
Jurnale de securitate și trace-uri
- Security Audit Log (SM19/SM20): activare, filtre și raportare.
- STAD și ST03N: statistici de utilizare, sesiuni și analiză a încărcării.
- Bune practici pentru păstrarea probelor și export.
Modificări de configurație și date sensibile
- SCU3 (documente de modificare) și SCC4 (setări client).
- Parametri de sistem critici (RZ10/RZ11): identificare și monitorizare.
Controale de proces (FI/MM/SD) în R/3
- FI: toleranțe, OB52 (périodes de comptabilisation), aprobări de înregistrări contabile.
- MM: strategii de eliberare, limite ale comenzilor de cumpărare, controale pe furnizori unici.
- SD: limite de credit, modificări de preț, monitorizarea condițiilor.
- Tehnici de eșantionare pentru testarea proceselor.
laborator comprehensiv + raportare
- Revizuirea rolurilor și autorizărilor pentru un utilizator critic.
- Trace-ul operațiunilor (cumpărare/vânzare) și obținerea probelor de audit (SM20/SCU3).
- Documentarea constatărilor cu capture ecran și exporturi.
- Pregătirea hârtiilor de lucru și traseabilitatea.
Închidere și plan de acțiune
- Checklist de control intern în R/3.
- Prioritizarea constatărilor și a recomandărilor.
Livrabile
- Checklist cu peste 20 de controale (FI/MM/SD).
- Un ghid rapid pentru SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Cerințe
- Cunoașterea principiilor de bază ale auditului
- Experiență cu sistemele SAP
- Familiaritate cu framework-urile de conformitate și control
Public țintă
- Auditori
- Specialiști în control intern
- Consultanți de securitate SAP
- Ofițeri de conformitate
16 Ore
Mărturii (2)
A fost direct la punct și mai practic
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Curs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Tradus de catre o masina
Vocea lui liniștită și compusă, chiar dacă la momente a fost frustrat de sistem, dar a păstrat calma…
Jeffery
Curs - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Tradus de catre o masina
