Schița de curs
Sesiunea 1 (4h)
Modulul 1 – AIS pentru utilizare funcțională în R/3 (2h)
- Prezentare generală a proceselor și tabelelor R/3 relevante pentru audituri.
- Capturarea dovezilor funcționale prin tranzacții clasice SAP GUI.
Modulul 2 – Managementul accesului orientat pe proces (2h)
- Proiectarea rolurilor și controlul accesului folosind PFCG și SU01.
- SU53 și SUIM pentru diagnosticare rapidă.
- Matricea RACI pe proces și SoD „pragmatic”.
Sesiunea 2 (4h)
Modulul 3 – FI/CO cu accent pe control (2h)
- OB52, toleranțe și autorizări contabile.
- Aprobarea înregistrărilor contabile și dovezile prin workflow clasic.
- Trasabilitatea modificărilor în datele de bază contabile și conturile bancare.
Modulul 4 – MM/SD cu accent pe control (2h)
- MM: Strategii de aprobare a achizițiilor, modificări de preț și condiții.
- SD: Limite de credit, condiții de preț și discount.
- Dovezi prin documente de modificare, loguri și rapoarte.
Sesiunea 3 (4h)
Modulul 5 – Loguri și dovezi operaționale (3h)
- SM20 (ce, cine, când) în cazuri funcționale.
- SCU3: modificări în datele de bază (furnizori, clienți, materiale, condiții).
- STAD/ST03N: analiza execuțiilor tranzacțiilor.
- Export (ALV/CSV/PDF) și asamblarea anexelor.
Modulul 6 – Calitate și testare (1h)
- Proiectarea cazurilor de test cu criterii de acceptare și dovezi minime.
Sesiunea 4 (4h)
Modulul 7 – Laborator de procese aplicat (3h)
- Mini-proiect: Ciclul de achiziție și vânzare cu scenarii excepționale.
- Colectarea dovezilor și alcătuirea unui dosar.
Modulul 8 – Încheiere și transfer către operațional (1h)
- Checklist operațional și planificarea controalelor periodice.
- Bune practici pentru audituri și reglementări.
Livrabile:
- Template-uri pentru cazuri de test + matrice RACI/SoD.
- Set de rapoarte de bază (SUIM, SM20, SCU3, liste ALV).
Rezumat și pașii următori
Cerințe
- Experiență funcțională în FI/MM/SD
- Acces la un client de test (mandante de pruebas)
- Familiaritatea cu concepte de bază de audit sau control este benefică
Public țintă
- Consultanți funcționali (FI/MM/SD)
- Specialiști în control intern și conformitate
- Responsabili de procese de business SAP
Mărturii (2)
A fost direct la punct și mai practic
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Curs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Tradus de catre o masina
Vocea lui liniștită și compusă, chiar dacă la momente a fost frustrat de sistem, dar a păstrat calma…
Jeffery
Curs - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Tradus de catre o masina
